一、费用报销单的填写范本有哪些
费用报销单的填写范本如下：
1、报销部门：根据实际报销的部分填。
2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定。
3、单据及附件页数：根据报销的大家张数填。
4、报销项目：根据项目填写。
5、摘要：发票上注明的内容名称。
6、金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。
7、科目：可以不填。
8、备注：可以不填。
9、金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。
10、报销人、领导审批、公司负责人签字一次即可。
费用发票要求开票单位填写清楚，大、小写相符，不得涂改，要素齐全，要素包括：发票抬头（公司完整开票信息）、商品名称、数量、单价、金额、日期、开票单位发票章、发票监制部门监制章。不符合要求的发票，不予报销。
水电费用及物业费报销，如先付款后到票的情况需提供催缴单作为附件并在备注中列明费用所属时间段，如发票直接开具给物业公司，需提供物业公司开具的费用分割单。
二、费用报销单和差旅费报销单有什么区别 怎么使用
1、针对对象不同
费用报销单是专门给与销售无关的人使用，例如人力资源部的一些招聘费用报销。差旅费报销单就是给销售部门在业务员出差回来时报销用的。
2、报销情况不同
费用报销单在以下情况可以使用：用于各部门费用及专项费用报销时填写；作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。
差旅费报销单可以在以下情况下使用：按出差（期间）天数的费用报销的；往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴（如果是按实报的话当然要附有发票）；住宿费、交通费和其他补贴等费用。
3、包含内容不同
费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。差旅报销单一般包含发票原件。
三、报销单怎么写记账凭证
问题一：收到费用报销单如何做账（填制记账凭证）？第一种情况：
差旅费报销
如果是办公人员借款出差借：其他应收款-某某；础：库存现金
如果是出差回来报销：借：管理费用-差旅费；贷:其他应收款-某某
如果是销售人员出差：借：其他应收款-某某；贷：库存现金
借：销售费用-差旅费
贷：其他应收款-某某
快递费报销
借：管理费用-办公费
贷：库存现金
2。先计入贷：“应付账款”啊，等到付款时，借：应付账款，贷:银行存款啊
问题二：根据费用报销单如何填写记账凭证？ 1、看是哪个部门报销的费用，确定记入管理费用还是销售费用
2、看是报销的是哪类费用，确定计入管理费用还是销售费用的哪个明细
3、付的现金还是存款
4、分录：借：管理费用（销售费用）贷：现金（银行存款）
问题三：一份费用报销单写一张记账凭证吗？楼主您好~
首先，格式基本都是
借：管理费用--业务招待费或者办公费或者差旅费
贷：现金
具体费用具体分类，如果是业务员发生的费用，得计入营业费用（销售费用）
其次，如果是同一业务发生的费用，可以同一计入一张凭证，这样能更加清楚的反映业务的实际发生。
希望能帮到您~
问题四：报销单的库存材料怎么写记账凭证你所谓的“生产安装用的材料”是不是指的钳子之类的小物件呢，如果是这样的话就计入低值易耗品或者周转材料里边
借：低值易耗品
贷：现金/银行存款
领用的时候：
借：制造费用***（车间领用）
管理费用***（行管部门领用）
贷：低值易耗品
如果是生产用主要原材料之类的话，就计入原材料科目
借：原材料
贷:现金/银行存款
领用时同上处理，贷方记原材料减少。
一般公司生产安装用的材料不会计入库存商品
问题五：费用报销单怎么写凭证支出凭单与费用报销单在使用上没有太大区别，都是自制原始凭证，作为编制记账凭证的附件。
一般单位相关人员的
借款，如出差借款、采购借款、临时性借款等都可以填写支出单，根据支出单入账。借：其他应收款--XXX人，贷：现金等。
问题六：多个报销单在写个总报销单做记账凭证吗?不能这样，为了以后查对账和凭证方便，每一个报销单最好编制一张记账凭证。
问题七：出纳收到报销单后,该如何做记账凭证?凭证分收款、付款和转账3种凭证。
需要注意的是，现金存银行和从银行提现金要编辑付款凭证，既按照贷方登记凭证。
一张凭证记录一笔业务并注明附原始单据几张，粘到后面。当天受到的原始单据要当天记录，日期当然也是写原始单据上的日期。不可以2天的记在一张凭证或是一张凭证登记几个业务。如果你所在的企业2天内发生的业务特别多也容易记乱了。
说的通俗点就是一个分录对应一张凭证。
现金银行日记账属于明细类账目，和三栏多栏数量金额式明细账是一样的。现金银行日记账要日结。
问题八：费用报销单要怎么贴在记账凭证上一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用24cmx14cm纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；
7、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。
二、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。
2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。
问题九：未付款给报销人费用报销单怎样填制记账凭证 1，在一般会计原理上，应依据该报销单经济项目，借记相关成本费用科目，贷记其他应付款科目，待实际支付现金时才予借记其他应付款，贷记库存现金科目；
2、但是，如题所指情形一般不予推荐，费用报销经办人在凭已审批的报销单据办理现金报销时，出纳应予按照现金收支规定付出现金给相关经办人，并凭以登记现金日记账，如收取报销单据进行账务处理而未予支付现金的，影响出纳工作的正常运作；
3、一般的做法，如出纳没有足够库存现金的，可暂不予办理该报销项目，如会计方面需要及时进行账务处理的，可先依照发票单据进行转账凭证的会计处理，不应凭报销单据进行会计处理。
4、请予核实。
问题十：报销单据和记账凭证分别有什么用？公司成员为了业务而发生的费用，过来公司报销的时候，需要拿着单据，财务审核票据的真实性，完整性，没有问题后凭单据付款，此时产生了报销单据
财务会根据报销单据入账，此时产生记账凭证，然后报销单据需要附在记账凭证后面，月末装订成册，作为财务档案保管，