外贸企业出口退税申报系统2.1版下载(出口退税离线版系统申报操作手册(出口退税软件下载安装指南))

一、企业出口退税不退可以吗

企业出口退税可以不退，没什么严重后果，就是会多交税。

如果是以你自己的公司名义出口，货物出口之后，不想申报退税的那就转内销处理，这样你需要在次月的增值税纳税申报的时候，填写《出口货物未按规定期限申报视同内销征税申报明细表》，交内销税金（销项-进项），如果超期未做申报，就会自动转内销，税局会通知你交税金，到时会多一个滞纳金。

所以你这种不退税的做法是会加重企业负担，要是以前，可以选择买单出口，不用你自己公司的名义，但是在买单出口的情况下。如果收汇账户还是自己公司，那么就会出现没有报关出口却一直在收汇，外管局会预警，会让你写情况说明。

最好的办法就是不用公司账户收汇，出口也不用公司抬头报关。相当于和公司没有任何关系。

但是要注意的是买单出口毕竟是灰色地带，这方面一直在加强监管，所以可以的话，建议还是提早做好打算，走正规的出口方式，有条件就自己招聘有经验的财务和单证人员，按正常出口流程走，或者挂靠正规的进出口代理公司操作，也可以选择像昌意托管这样的公司，可以全程托管外贸流程，也可以单做出口退税。

扩展资料：

外贸企业出口退税一般流程：

首先需取得增值税一般纳税人资格，在获得对外贸易经营权与海关进出口权后，企业便可根据税务局具体要求带上相关资料到税务局办理出口退（免）税备案。

一、出口退（免）税备案流程：

1、下载外贸企业出口退税申报系统（目前版本号为2.1.09.190401）。

2、在退税申报系统中填写出口退（免）备案申报表。

3、备案表填写完成并确认无误后，打印并生成出口退（免）税备案表4、以上步骤完成，按所属税务局要求带起相关备案资料办理备案。

二、出口退税申报：

1、货物出口（取得海关出口货物报关单）。

2、收汇，并取得相应的收汇凭证3、如果是外贸企业还需要进行增值税专用发票认证（取得增值税专用发票并在发票开具后360日内进行认证，尽量发票都得当月就认证发票）。

三、数据处理与申报：

1、数据录入：当取得出口退税报关单与进项发票并收汇后，就可以在出口退税申报系统汇总录入退税申报数据（出口明细表、进货明细表、汇总申报表、打印申报表、生成申报电子数据包）。

2、递交资料：向税务局递交退税资料，如果实行无纸化管理的企业不需要提交常规纸质资料（特殊业务除外），如果是四类出口退税企业需向税务局递交相应的收汇凭证。

注：外贸企业退（免）税备案后首次申报出口退税前，暂时不能成为无纸化企业，需完成首次出口退税流程后，才能变更为无纸化企业，并需要向主管税局相关退税资料。

二、出口退税申报系统操作指南

外贸企业出口退税申报系统2.1版操作指南

1免退税申报系统升级背景及安装

1.1外贸企业出口退税申报系统2.1版本升级背景

根据国家税务总局公告2018年第16号关于出口退(免)税申报有关问题的公告、财税〔2018〕32号关于调整增值税税率的通知，及相应业务需求，税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。

本次升级涉及到的文件：

国家税务总局公告2018年第16号《关于出口退(免)税申报有关问题》的公告;

财税〔2018〕32号《关于调整增值税税率的通知》。

1.2申报系统安装

如果您的机器上是第一次安装本软件，可按照如下的详细步骤进行安装：进入，然后进入网站点击右上角下载专区，下载最新版本外贸企业出口退税申报系统。若非首次安装本软件，请预先在旧版申报系统中系统维护下做好数据备份(数据备份请参考2.4章节)，将旧版系统完全卸载后方可安装运行新版申报系统。

注意事项：

1.安装路径中不能含有空格，建议先将杀毒软件等防护系统关闭，以免造成系统无法完整安装;

2.双击运行安装软件，安装路径建议为系统默认路径C:\出口退税电子化管理系统\;

3. NET版本申报系统初次安装之前，要求电脑运行环境包含net.framework.4.0及以上版本;

4.硬件要求(最低)：中央处理器：至少Pentium 1 GHz以上，内存：1GB RAM以上;

5.最小可用系统磁盘空间：x86 850 MB以上;x64 2 GB以上;

6.必备组件：

a.电脑上必须已安装以下组件后才可安装Framework4.0

b. Windows Installer 3.1或更高版本

c. nternet Explorer 5.01或更高版本

安装流程：

1.系统自动解压安装，如图：

图 1-1

2.出现安装画面，点下一步按钮，如图：

图 1-2

3.显示正在进行安装的信息，如图：

图 1-3

图 1-4

4.系统提示选择安装路径，点击下一步按钮，如图：

图 1-5

5.安装程序提示选择文件夹，建议选用系统默认文件夹，点击下一步继续，如图：

图 1-6

6.此时系统提示选择功能选项，建议选择默认选项，如图：

图 1-7

7.按照提示点击下一步继续安装，提示安装成功，点击完成退出，如图：

图 1-8

1.3免退税申报系统的进入

申报系统安装好后，在windows桌面上找到快捷方式：外贸企业出口退税申报系统并双击运行，如图：

图 1-9

运行后弹出登录界面，登录默认用户名为小写sa，密码为空，点击确认按钮，如图：

图 1-10

登录后即可进入登记企业信息界面，在此界面配置企业海关代码、社会信用代码、纳税人识别号和企业名称的信息，或者通过企业信息导入按钮，选择备份数据来导入企业信息。然后点击确定按钮即可进入系统。登录所属期应与纳税所属期一致，格式：年+月(例：201801)。如图：

图 1-11

图 1-12

注意事项：

如使用企业信息导入按钮导入备份时，需选择备份文件夹中的JSdotnet.db文件进行导入，企业信息导入只导入备份中的企业相关信息，而不导入备份数据，并且企业信息设置后，便无法进行修改。

2免退税申报系统的基本配置

2.1系统初始化

初次进入申报系统，建议进行系统初始化操作。

点击系统维护菜单，选择系统初始化项，在弹出对话框中输入YES后点击确定按钮，即可完成系统初始化操作，并重入系统(仅在系统装入或第一次正式使用该系统时执行)。如图：

图 2-1

2.2系统配置相关信息查询

若需进行企业信息的查询，可到系统维护菜单下选择系统配置项下的系统配置信息中查询，如图：

图 2-2

2.3系统参数设置与修改

点击系统维护菜单，选择系统配置项，打开系统参数设置与修改进行系统参数的相关设置与修改，如图：

图 2-3

注意事项：业务方式中18位报关单执行日期应与当地税务机要求一致。

2.4系统数据备份

2.4.1云备份数据

点击系统维护菜单，选择系统数据备份项，系统弹出对话框后，选择立即备份按钮，进行系统备份数据，如图：

图 2-4

显示备份数据成功，数据备份到云端，如图：

图 2-5

2.4.2本地数据备份

2.4.2.1完全数据备份

点击系统维护菜单，选择系统数据备份项，系统弹出对话框后，选择本地备份，如图：

图 2-6

选择完全数据备份，点击确认按钮，如图：

图 2-7

确认后，弹出系统询问对话框，如图：

图 2-8

点击确认按钮，进行备份数据路径选择，系统默认备份数据路径为 C:\退税申报系统备份，如图：

图 2-9

点击确定按钮，系统会自动在已选择的路径下，新建一个以当前时间命名的备份文件夹，此时系统完成完全数据备份，并提示备份数据路径，如图：

图 2-10

完全备份的文件类型为.db格式文件，如图

图 2-11

2.4.2.2业务数据备份

点击系统维护菜单，选择系统数据备份项，系统弹出对话框后，选择本地备份，如图：

图 2-12

选择业务数据备份，点击确认按钮，如图：

图 2-13

确认后，可自行选择备份数据存放路径，如图：

图 2-14

点击确定按钮，系统弹出备份数据存放路径，系统会自动在已选择的路径下，新建一个以当前时间命名的备份文件夹，如图：

图 2-15

业务备份的文件类型为.zip格式的压缩文件，如图：

图 2-16

2.5系统备份数据导入

2.5.1云备份数据导入

点击系统维护菜单，选择系统数据备份导入项，系统弹出对话框后，选择立即导入按钮，如图：

图 2-17

图 2-18

选择确认按钮，进行系统备份数据导入，如图：

图 2-19

点击确认按钮，系统开始导入原备份数据，导入完成后，系统会弹出文本查看器，其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数，如图：

图 2-20

2.5.2本地数据备份导入

点击系统维护菜单，选择系统数据备份导入项，系统弹出对话框后，选择本地导入按钮，如图：

图 2-21

点击系统维护菜单，选择系统备份数据导入项，在弹出窗口中点击选择统备份数据选择备份文件存放的路径(选择的备份文件应为.db格式或者.zip格式的数据库文件)，点击导入按钮，进行系统备份数据导入，如图：

图 2-22

点击导入按钮，系统开始导入原备份数据，导入完成后，系统会弹出文本查看器，其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数，如图：

图 2-23

注意事项：

为防止数据重复，建议企业导入数据时，勾选导入前清空数据库选项。

3外贸企业出口退税申报系统操作流程

3.1外贸企业退(免)税备案操作流程

(企业退(免)税备案简易流程图)

图 3-1

(备案操作流程向导)

图 3-2

3.1.1退（免）税备案数据采集

如果为新办企业，需向税务机关提交退(免)税备案申请。选择申报系统备案申请向导第一步退(免)税备案数据采集中的出口退(免)税备案，根据企业的真实信息进行数据录入，如图：大连企业

图 3-3

3.1.2打印退（免）税备案报表

选择申报系统备案申请向导第二步打印退(免)税备案报表，选择对应的打印表单进行打印，如图：

图 3-4

3.1.3生成退（免）税备案相关数据

选择申报系统备案申请向导第三步生成退(免)税备案申报中的生成退(免)税备案相关数据，选择对应的数据进行生成，如图：

图 3-5

点击确认按钮后，系统会根据选择的申报路径进行数据的生成，如图：

图 3-6

3.1.4撤销退（免）税备案申报

若发现申报退(免)税备案报表有误，可将数据撤销，返回到明细数据录入阶段，进行修改，再按照向导流程重新申报。选择申报系统备案申请定向导第四步撤销退(免)税备案申报中的撤销退(免)税备案相关数据，选择对应的数据进行撤销，如图：

图 3-7

点击确定按钮之后，系统会弹出询问对话框。如图：

图 3-8

点击确定按钮后，系统提示撤销成功，如图：

图 3-9

3.1.5退（免）税备案数据查询

选择申报系统备案申请向导第五步退(免)税备案数据查询，进行相关数据查询，如图：

图 3-10

3.2一般贸易流程

(一般贸易简易流程图)

图 3-11

(向导流程图)

图 3-12

3.2.1一般贸易基础数据明细采集

根据报关单数据录入明细数据，即向导第二步，其中特殊业务可根据企业的相关业务自行选填(若有电子口岸设备及IC卡的企业可以进行第一步操作，从海关下载报关单在此读入，没有可以直接跳过)。

选择申报系统退税申报向导第二步出口明细申报数据录入、进货明细申报数据录入，点击增加按钮，进行数据录入，保存后，进行审核认可操作，如图：

图 3-13

3.2.2免退税申报数据检查

对数据进行关联检查和换汇成本检查，如果在向导第一步进行发票信息读入需要额外进行预申报数据一致性检查操作。即向导第三步，如图：

图 3-14

3.2.3确认明细申报数据

数据检查无误后，进行确认明细申报数据操作，如图：

图 3-15

点击确认按钮，系统会提示，本次申报数据确认完毕，如图：

图 3-16

如发现数据有问题需要撤销数据重新申报，可在向导第四步里的最后一项进行撤销，撤销后，数据会撤回到向导第二步明细录入当中，如图：

图 3-17

图 3-18

3.2.4汇总数据采集

向导第五步，录入汇总申报数据，点击增加，点击键盘回车键，保存即可，如图：

图 3-19

3.2.5生成退（免）税申报数据

生成退(免)税申报数据，即向导第五步，生成退(免)税申报数据，如图：

图 3-20

系统会提示生成文件路径。

图 3-21

若文件路径不存在，系统会提示路径不存在，是否要创建路径，此时点击确认即可，如图：

图 3-22

确认后，数据最后将生成在创建好的路径中，此时申报数据已生成，可将电子数据带到税务机关进行报送。如图：

图 3-23

将生成的退(免)退申报数据，进行审核，读入反馈信息查看疑点，撤销申报数据进行修改，直到无疑点。撤销生成的申报数据，重新生成退(免)税申报数据做审核。

3.2.6打印申报数据

点击向导第五步，选择打印退(免)税申报数据，如图：

图 3-24

选择相应所属期，批次，打印相应表单即可，如图：

图 3-25

3.2.7审核反馈数据处理

审核通过之后，申报系统中要进行读取税务机关反馈信息并且处理，如图：

图 3-26

注意事项：

1.外贸企业当月没有出口业务可不进行出口退税申报，什么时候有业务就什么时候申报。同一申报年月可进行多次退免税申报;

2.要做好备份，以防本系统或者微软操作系统出现崩溃;

3.一般贸易明细数据采集之后，不要忘记进行审核认可操作。出口和进货明细数据内的标示为R方能进行之后的操作;

4.同一笔业务的出口和进货明细内的数量应保证一致性;

5.根据各地税局要求选择生成申报数据的类型，如去税局审核需选择本地申报;如通过远程审核，则选择远程申报;

6.企业申报,如果审核有疑点则需要撤销数据重新进行申报。

3.2.8收汇申报(已认定)

如企业被认定为需要提供收汇资料的企业，在申报出口退税时，需要根据要求在企业收到收汇凭证后，可申报出口明细以及出口货物收汇(已认定)的表单，如不能收汇，则需填报出口货物不能收汇(已认定)的表单。未被认定为提供收汇资料的企业可以不用申报收汇表，如有特殊情况，可根据当地主管税务机关要求自行申报。

(收汇明细简易流程图)

图 3-27

收汇申报流程：

1.出口货物明细录入、进货明细录入;

2.出口货物收汇/不能收汇申报录入(已认定);

3.确认明细申报数据;

4.免退税申报汇总表录入;

5.生成正式申报数据及打印;

6.审核反馈读入处理。

此操作与一般贸易操作流程一致，可参考一般贸易流程进行操作。

注意事项：

1.被认定为需要申报收汇资料的企业，可以通过税局的预审反馈得知自己企业申报收汇的起始和截止时间，该数据反映在企业扩张信息中。

2.未被认定为需要申报收汇资料的企业可以不用申报收汇表，如有特殊情况，可根据当地主管税务机关要求自行申报。申报截止日期同出口货物明细一样，到次年4月30日的纳税申报期之前，按照规定提供收汇资料，如果属于不能收汇的，提供的是出口货物不能收汇申报表(未认定)的表单。

3.被认定需提供收汇的企业数据与明细申报数据一并生成;未被认定为需要提供收汇的企业，收汇数据是单独模块生成。

3.3代办申报向导操作流程

(一般贸易简易流程图)

图 3-28

(向导流程图)

图 3-29

3.3.1代办退税基础数据明细采集

根据报关单和发票录入明细数据，即向导第一步。

选择申报系统代办申报向导第一步代办退税申报明细录入，点击增加按钮，进行数据录入并保存后，如图：

图 3-30

3.3.2确认代办退税数据

数据录入后，进行确认代办退税数据操作，如图：

图 3-31

确认申报年月和申报批次无误后，点击确定，如图：

图 3-32

3.3.3生成代办退税数据

生成代办退税数据，即向导第三步，生成代办退税数据，如图：

图 3-33

点击确定按钮后，若文件路径不存在，系统会提示路径不存在，是否要创建路径，此时点击确认即可，如图：

图 3-34

确认后，数据最后将生成在创建好的文件夹中，此时申报数据已生成，可将电子数据带到税务机关进行申报。如图：

图 3-35

将生成的代办退税申报数据，进行审核，读入反馈信息查看疑点，撤销申报数据进行修改，直到无疑点，再次撤销生成的申报数据，重新生成退(免)税申报数据后申报。

3.3.4打印代办退税数据.

点击向导第三步，选择打印代办退税数据，如图：

图 3-36

选择相应所属期，批次，打印相应表单即可，如图：

图 3-37

3.3.5审核反馈处理

正式申报审核通过之后，申报系统中要进行读取税务机关反馈信息并且处理，如图：

图 3-38

注意事项：

1.外贸企业当月没有代办提水业务可不进行出口退税申报，什么时候有业务就什么时候申报。同一申报年月可进行多次代办退税申报;

2.要做好备份，以防本系统或者微软操作系统出现崩溃;

3.根据各地税局要求选择生成申报数据的类型，如去税局审核需选择本地申报;如通过远程审核，则选择远程申报;

4.企业申报时需要先进行预审，预审通过后可以直接正审，如果预审出现疑点则需要撤销数据重新进行申报。

3.3.6收汇申报(已认定)

如企业被认定为需要提供收汇资料的企业，在申报代办退税时，需要根据要求在企业收到收汇凭证后，可申报代办退税申报明细以及出口货物收汇(已认定)的表单，如不能收汇，则需填报出口货物不能收汇(已认定)的表单。

收汇申报流程：

1.代办退税申报明细录入;

2.出口货物收汇/不能收汇申报录入(已认定);

3.确认代办退税数据;

4.生成申报数据及打印;

5.审核反馈读入处理。

此操作与一般贸易操作流程一致，可参考一般贸易流程进行操作。

注意事项：

1.被认定为需要申报收汇资料的企业，可以通过税局的预审反馈得知自己企业申报收汇的起始和截止时间，该数据反映在企业扩展信息中。

2.被认定需提供收汇数据的企业，收汇数据与明细申报数据一并生成。

3.4其他向导操作流程

(其他业务简易流程图)

图 3-39

(向导流程图)

图 3-40

3.4.1申报数据采集

选择申报系统其他申报向导第一步其他申报数据采集，根据企业业务需要填写对应的表单，如图：

图 3-41

3.4.2生成其他业务申报

选择申报系统其他申报向导第二步生成其他业务申报，根据企业录入的对应表单，选择对应的生成数据的端口进行生成，如图：

图 3-42

图 3-43

注意事项：

1.生成其他业务申报时需要选择对应的模块进行数据生成;

2.生成收汇申报数据(未认定)模块所对应的是数据采集中的出口货物收汇申报/不能收汇(未认定)表单;

3.生成信息申报数据模块所对应的是数据采集中的出口信息查询录入和出口无电子信息申报录入表单;

4.生成其他申报数据模块所对应的是数据采集中的购进自用货物申报录入和出口已使用旧设备申报录入表单;

5.生成数据时，需注意生成数据的所属期和批次;

6.根据各地税局要求选择生成其他申报数据类型，如去税局审核需选择本地申报;如通过远程审核，则选择远程申报。

3.4.3打印其他申报报表

选择申报系统其他申报向导第三步打印单证申报表，选择对应的打印表单进行打印，如图：

图 3-44

注意事项：

打印申报表中打印的为出口货物收汇申报/不能收汇(未认定)表单。

3.4.4审核反馈信息处理

选择申报系统其他申报向导第四步审核反馈信息处理，进行反馈信息处理。此项中提供了税务机关反馈信息读入以及撤销在申报系统中已经生成正式申报的相关数据，如图：

图 3-45

如对于已经生成申报的数据发现错误，可在此项中进行对应数据的撤销，如图：

图 3-46

图 3-47

3.4.5其他申报数据查询

选择申报系统其他申报向导第五步其他申报数据查询，进行数据查询，如图：

图 3-48

注意事项：

1.不论从税局拷贝回来的反馈信息还是远程下载的反馈信息，都可以通过读入税务机关反馈信息进行反馈信息的读入;

2.撤销数据时，需要留意撤销数据的所属期和撤销批次。

3.5单证向导操作流程

(企业单证申报简易流程图)

图 3-49

(单证操作流程向导)

图 3-50

3.5.1单证明细数据采集

选择申报系统单证申报向导第二步单证申报数据录入，根据自身业务选择对应表单进行录入，数据保存后，进行设置标志的操作，如图：

图 3-51

3.5.2打印单证申报报表

选择申报系统单证申报向导第三步打印单证申请表中的打印单证申报报表，选择对应表单进行打印，如图：

图 3-52

3.5.3生成单证申报数据

选择申报系统单证申报向导第四步生成单证申报数据，选择对应表单进行生成，如图：

图 3-53

点击确定按钮，系统弹出生成数据列表，如图：

图 3-54

点击确认按钮后，系统会根据选择的申报路径进行数据的生成，如图：

图 3-55

注意事项：

根据各地税局要求选择生成其他申报数据类型，如去税局审核需选择本地申报;如通过远程审核，则选择远程申报。

3.5.4撤销单证申报数据

若发现单证申报表有误，可将数据撤销，返回到明细数据录入阶段，进行修改，再按照向导流程重新申报。选择申报系统单证申报向导第六步撤销单证申报向导，选择对应的数据进行撤销，如图：

图 3-56

4系统主页面功能点详细描述

4.1多选项卡的操作界面

横向的动态选项卡菜单，在任意操过程中实现不同业务窗口的切换。当户编辑或查询数据时，可随意切换选项卡，不影响界面的操作。当用户不需要当前的选项卡，点击按钮或右侧的图标，甚至在选项卡上单击右键，都会按照用户的选择关闭。如图：

图 4-1

图 4-2

4.2向导

向导栏采用停靠选项卡的方式出现在系统中，便于用户的操作及业务流程的切换。如图：

图 4-3

图 4-4

如不需要使用向导，点击图标，向导将隐藏。

点击图标，向导将完全消失。当点击右上角图标时，向导会重新出现并收缩到系统左侧。

4.3索引区

分页显示：索引区的数据以每500条为一页的规则显示，提高大数据量的加载速度。用户可以点击翻页按钮查看数据。

任意排序：在编辑界面索引区增加排序功能，用鼠标单击对应字段项的标题栏，即可实现对数据的排序，再单击一次数据将以相反的顺序进行排序。

字段项显示配置：用户点击设置按钮，将弹出配置界面，用户可以将索引区的显示字段项任意设定。

数据纵览：用户可将索引区字段设定后，拖动左侧的黑线，来纵观的查看最多500条的数据，无需将数据导出查看。

图 4-5

为设置按钮，点开之后

图 4-6

确定之后

图 4-7

4.4数据编辑区域

系统对于数据有严格录入格式校验，对于用户错误录入的数据，系统在编辑字段项光标离开时将以两种方式提示：编辑字段项的边框颜色改变。当颜色为红色时表明，系统对用户录入的数据不认可，这时将鼠标停留在错误的字段项中悬浮，会出现相应的错误提示，供用户参考。当用户修改通过后，将变回默认的颜色;右上角将以滚动的方式输出错误提示，如图：

图 4-8

4.5数据项说明

数据项说明对于初次使用系统，或对系统不了解的用户是一个使用助手，它对用户录入字段项的含义做一个全方位的解读。当录入的编辑字段项过多(需要拖动滚动条才可完全编辑)或用户不再需要数据项说明时，可点击数据项说明后的小图标，以隐藏数据项说明。当再次点击图标，数据项说明将显示，如图：

图 4-9

图 4-10

注：系统内每个编辑界面都有一个记忆功能，上述的每一个对编辑界面显示结构修改的操作，都会被系统记录，当再次打开界面时，展现在用户屏幕上的界面布局结构与上次关闭时保持一致。

4.6报表打印及导出功能描述

数据导出

在系统内每个录入、查询界面都有一个相同的功能按钮导出。点击此功能按钮，可以将系统内数据以Excel的方式输出，并在输出的过程中，用户可以手动选择输出字段项，进行报表打印，如图：

图4-11

单击工具栏打印按钮，用户可选择输出纸张大小。

点击工具栏导出按钮，可将系统报表以不同形式存储。

4.7界面跳转、数据筛选

系统数据格式、逻辑条件检查功能，在不通过的数据显示界面上，相对于每条不通过的数据都有一个对应的跳转查看功能按钮，点击此功能按钮后，系统会自动切换选项卡到对应的业务录入界面，并同时筛选出对应错误数据，用户按照错误提示修改数据，节省了在大量数据中查找对应的单条数据的时间。

图4-12

图4-13

点击跳转按钮后，选项卡自动切换，显示对应数据的效果图。

代表性界面：外贸系统《进货出口数量关联检查》。

出现安装画面，点下一步按钮，如图：

三、出口退税离线版系统申报操作手册(出口退税软件下载/安装指南)

出口退税离线申报如何操作(图文)：电子税务局出口退税管理功能离线申报操作手册

1出口退(免)税企业资格信息报告出口退(免)税企业资格信息报告模块可以对备案类业务进行数据上传申报操作，

包括的备案业务模块有：

1.出口退(免)税备案；2.出口退(免)税备案变更；3.出口退(免)税备案撤回；4.生产企业委托代办退税情况备案及变更；5.生产企业委托代办退税情况备案撤回；6.外贸综合服务纳税人代办退税情况备案及变更；7.出口货物劳务及服务放弃退(免)税；8.出口货物劳务及服务放弃免税权；9.集团公司成员纳税人备案及变更；10.边贸代理出口备案；11.出口企业申请提醒服务

点击每个模块后方的离线申报，进入对应业务模块操作页面。(以出口退(免)税备案变更为例)

点击上传按钮，点击选择文件选择要上传的申报数据文件，并点击开始上传上传申报数据。如图：

然后查看已申报数据的申报和审核状态。

2出口退（免）税申报

出口退税自检服务为出口企业提供了免抵退税及免退税数据自检、代办退税业务自检、其他退(免)税业务等数据自检审核模块，同时提供了增值税专用发票下载、进料加工业务免抵退税核销反馈下载，以及免抵退税及免退税业务、代办退税业务、进料加工类业务、其他退(免)税业务的正式申报模块。(以免退税申报为例)为方便出口企业更加灵活的进行出口退(免)税业务申报，提供了多种可完成出口退(免)税申报的方式，具体内容如下：

一、直接申报

出口企业选择直接申报，平台会将出口退(免)税申报数据直接传递至税务机关出口退税系统中，税务机关出口退税系统会将申报数据自动推送至受理环节进行审核。审核如存在不可挑过疑点，税务机关出口退税系统会自动将审核流程作废并提供疑点信息;如不存在不可挑过疑点申报数据会直接转入受理岗，待税局机关受理审核。

平台同时会将受理状态、疑点信息等内容实时的反馈给出口企业，提供查看状态、疑点下载等操作。

二、仅数据自检

出口企业选择仅数据自检，会将出口退(免)税申报数据进行检查，并将检查结果以疑点的方式反馈于纳税人，而不会将申报数据传递至税务机关出口退税系统中。

出口企业可根据申报数据自检结果，人工确认是否将本次自检数据作为出口退(免)税申报数据传递至税务机关出口退税系统。

2.1正式申报

正式申报分为仅数据自检和直接申报两种申报模式。

一、仅数据自检

企业通过正式申报页面，点击上传按钮，选择仅数据自检，点击选择文件选择要上传的申报数据文件，并点击开始上传上传申报数据。如图：

页面会自动跳转到数据自检界面，进行数据自检。数据自检操作可参考4出口退税自检服务进行操作。

二、直接申报

企业通过免退申报正式申报页面，点击上传按钮，选择直接申报，点击选择文件选择要上传的申报数据文件，并点击开始上传上传申报数据。如图：

企业可通过反馈信息、审核状态、操作等栏查看受理状态的实时信息，以及查看状态、疑点下载等操作。如图：

2.2审核结果反馈

选择申请类型，输入申报年月，点击申请按钮进行审核结果反馈。待反馈数据组装、加密后，通过点击下载按钮下载审核结果数据。如图：

3出口企业分类管理

出口企业分类管理模块可以对分类管理类业务进行数据上传申报操作，包括的业务模块有：

1.一类出口企业评定申请

2.出口企业分类管理复评申请

点击每个模块后方的离线申报，进入对应业务模块操作页面。(以一类出口企业评定申请为例)点击上传按钮，点击选择文件选择要上传的申报数据文件，并点击开始上传上传申报数据。如图：

然后查看已申报数据的申报和审核状态。

4出口退税自检服务

出口退税自检服务为出口企业提供了免抵退税及免退税业务、代办退税业务、证明类业务和其他退(免)税业务等数据自检审核模块，以及免抵退税及免退税业务、代办退税业务、证明类业务和其他退(免)税业务的正式申报模块。(以免抵退税申报为例)

4.1数据上传

在出口退(免)税申报的数据自检模块中点击上传按钮，进行数据自检上传操作。如图：

点击选择文件选择要上传的申报数据文件，选好后点击开始上传将申报数据上传自检。如图：

4.2数据自检

通过自检状态及自检结果查看数据自检情况，点击操作下的刷新按钮更新自检状态，查看是否完成数据自检。如图：

自检完成后可点击自检情况里的数字按钮可直接查看自检的疑点详情，也可点击反馈下载按钮，下载自检数据反馈文件，将反馈的文件读入到离线版出口退税申报系统中查看疑点详情。如图：

4.3疑点查看

点击自检情况下的数字，可弹出疑点信息列表，能够查看具体的疑点内容。如图：

当自检存在疑点时，可在疑点信息列表中点击对应的疑点代码，系统会显示对应疑点的产生原因和调整方法。如图：

4.4确认申报

确认无疑点或者无不可挑过的疑点后，点击确认申报按钮，系统弹出提示框，询问是否确认进行出口退(免)税申报?，点击确定按钮，数据会自动上传至税务机关出口退税系统，页面自动跳转至正式申报页面。如图：

5开具出口退(免)税证明开具出口退(免)税证明模块可以对证明类业务进行数据上传申报操作，包括的证明业务模块有：

1.代理出口货物证明开具

2.中标证明通知书开具

3.代理进口货物证明开具

4.出口货物已补税(未退税)证明开具

5.出口货物转内销证明开具

6.委托出口货物证明开具

7.来料加工免税证明开具

8.来料加工免税证明核销

9.准予免税购进出口卷烟证明开具

10.出口烟卷已免税证明开具

11.出口烟卷免税核销申请

12.补办出口退(免)税证明

13.作废出口退(免)税证明

点击每个模块后方的离线申报，进入对应业务模块操作页面。(以代理出口货物证明开具为例)

5.1正式申报

正式申报分为仅数据自检和直接申报两种申报模式。

一、仅数据自检

企业通过正式申报页面，点击上传按钮，选择仅数据自检，点击选择文件选择要上传的申报数据文件，并点击开始上传上传申报数据。如图：

页面会自动跳转到数据自检界面，进行数据自检。自检操作可参考4出口退税自检服务进行操作。

二、直接申报

企业通过出口证明管理-代理出口货物证明正式申报页面，点击上传按钮，选择直接申报，点击选择文件选择要上传的申报数据文件，并点击开始上传上传申报数据。如图：

企业可通过反馈信息、审核状态、操作等栏查看受理状态的实时信息，以及查看状态、疑点下载等操作。如图：

5.2审核结果反馈

选择证明类型输入所属期点击申请按钮进行审核结果的下载。待反馈数据组装、加密后，通过点击下载按钮下载审核结果数据。如图：

6发票信息查询

发票信息查询模块可以实现可办理出口退税发票信息查询操作。如图：

输入发票代码、发票号码或者输入开票日期时间区间，点击查询按钮，可查询相关发票信息。

7出口退税信息查询

为出口企业提供出口退税信息查询类的查询内容，包括出口退税申报信息查询、企业备案信息查询、委托代办退税备案情况查询、报关单信息查询、代理证明信息查询、电子手册信息查询、电子账册信息查询、退税审核进度查询、出口商品退税率查询等综合查询内容。

7.1出口退税申报信息查询

点击出口退税信息查询菜单中的出口退税申报信息查询可以实现查询出口退税申报信息。如图：

7.2企业备案信息查询

点击出口退税信息查询菜单中的企业备案信息查询可以实现查询出口退(免)税备案的基础信息和扩展信息。如图：

7.3委托代办退税备案情况查询

点击出口退税信息查询菜单中的委托代办退税备案情况查询可以实现查询委托代办退税备案情况。如图：

点击筛选按钮，输入查询条件，可查询相关委托代办退税备案情况。

7.4报关单信息查询

点击出口退税信息查询菜单中的报关单信息查询可以实现查询报关单信息。如图：

输入报关单号或者输入离境日期时间区间或者选择退税申报状态，点击查询按钮，可查询相关报关单信息。

7.5代理证明信息查询

点击出口退税信息查询菜单中的代理证明信息查询可以实现查询代理证明信息。如图：

输入出口日期或者代理证明号等查询条件，点击查询按钮，可查询相关代理证明信息。

7.6电子手册信息查询

点击出口退税信息查询菜单中的电子手册信息查询可以实现查询电子手册信息。如图：

输入出口报关单号或者备案号等查询条件，点击查询按钮，可查询相关电子手册信息。

7.7电子账册信息查询

点击出口退税信息查询菜单中的电子账册信息查询可以实现查询电子账册信息。如图：

输入出口报关单号或者备案号等查询条件，点击查询按钮，可查询相关电子账册信息。

7.8退税审核进度查询

点击出口退税信息查询菜单中的退税审核进度查询可以实现查询退税审核进度信息。如图：

输入申报年月，点击查询可查询相关退税审核进度信息。

7.9出口商品退税率查询

点击出口退税信息查询菜单中的出口商品退税率查询可以实现查询出口商品信息。如图：

点击货物税率可以实现查询货物商品信息。如图：

点击货物税率中的筛选按钮，输入商品代码或者输入商品名称或者税种、征免类型、是否过期等条件，点击查询按钮，可查询相关出口商品退税率信息。如图：

点击应税服务税率可以实现查询应税服务商品信息。如图：

点击筛选按钮，输入查询条件，可查询相关应税服务税率信息。

7.10免税出口卷烟计划查询

点击出口退税信息查询菜单中的免税出口卷烟计划查询可以实现查询出口商品信息。如图：

点击筛选按钮，输入查询条件，可查询相关免税出口卷烟计划情况。

关于出口退(免)税申报系统升级的通知

各出口企业：

根据国家税务总局关于金税三期核心征管出口退税子系统升级的安排，为配合系统升级，出口退(免)税申报系统需要进行了调整升级。现将有关事项通知如下：

一、出口企业从2022年6月1日开始，必须使用新版申报系统进行退(免)税申报，退税申报系统的最新版本为00004_L05。

二、本次升级调整内容详见申报软件的文档说明。

三、本次升级出口退税申报系统的新版升级程序放置在国家税务总局深圳市税务局网站上，各出口企业应自行下载、安装。

国家税务总局深圳市税务局

2022年05月31日

出口退税离线申报系统软件下载地址：生产企业离线出口退税申报软件_00004_L05外贸企业离线出口退税申报软件_00004_L05

离线出口退税申报软件正式版安装指引

以生产企业离线出口退税申报软件为例，外贸企业的安装流程一致。

1版本说明

1.系统版本：离线出口退税申报软件_正式版_00004_L05

2.应用程序包括

(1)生产企业

生产企业离线出口退税申报软件_正式版_00004_L05(完整安装程序).exe

(2)外贸企业

外贸企业离线出口退税申报软件_正式版_00004_L05(完整安装程序).exe

2系统安装

2.1注意事项

1.安装离线出口退税申报软件(以下简称出口退税申报软件)时，需在可连接网络的计算机上操作;

2.一台计算机中，相同版本的出口退税申报软件只能安装一个;

3.在安装出口退税申报软件时，建议关闭安全卫士、杀毒软件、防火墙等相关安全防护软件，因为安全防护软件等级过高会影响申报系统安装，或导致安装不成功;特别是错误提示为如下情况时，请尝试关闭相关安全防护软件后，再进行安装：

4.操作系统要求：

(1)Windows XP SP3

(2)Windows Server 2003 SP2

(3)Windows Vista SP1或更高版本

(4)Windows Server 2008(在服务器核心角色上不受支持)

(5)Windows 7

(6)Windows Server 2008 R2(在服务器核心角色上不受支持)

(7)Windows 7 SP1

(8)Windows Server 2008 R2 SP1

(9)Windows 10

注意：一般windowsXP 64位版本和Windows 2003都需要安装WIC

5.硬件要求（最低）

(1)中央处理器：至少Pentium 1 GHz以上

(2)内存：1GB RAM以上

(3)最小可用系统磁盘空间：x86- 850 MB以上;x64- 2 GB以上。

6.必备组件

电脑上必须已安装以下组件后才可安装Framework4.0

(1)Windows Installer 3.1或更高版本

(2)Internet Explorer 5.01或更高版本

7．系统数据备份、卸载与导入

(1)若要重新安装出口退税申报软件，请先将当前出口退税申报软件数据进行备份，点击系统维护系统数据备份如图：

若选择立即备份，数据将备份到云端;

若选择本地备份，数据将备份到本地计算机中。

(2)卸载出口退税申报软件，在计算机的控制面板中进行卸载;

(3)卸载完成后，重新安装出口退税申报软件(可参照1.2安装说明);

(4)安装成功后启动申报系统，点击系统维护系统备份数据导入，将备份数据导入至新安装的申报系统中，如图：

若选择立即导入，将显示云端中的备份文件，选择相应的备份文件导入即可;

若选择本地导入，需选择存放在本地计算机中的备份文件。

2.2安装说明

1.找到出口退税申报软件安装文件生产企业离线出口退税申报软件_正式版_00004_L05(完整安装程序).exe，如图：

2.双击后，程序运行时会提示安装程序所需组件(已安装过该组件将不会有提示，即没有如图2~ 4步骤的操作)，单击安装，如图：

3.单击安装;

4.单击是(Y)，注意：系统中已安装好组件，将不会提示下载组件，可直接跳到第5步，单击下一步(N)继续安装操作;

下载成功后会自动安装，如图：

第一个组件下载完毕后，会自动下载下一个组件，如图：

5.组件自动安装完成后，如图：(如果系统中已存在组件省略之前三步直接从第5步开始)

6.单击下一步(N)。

7.单击是(Y)。

8.可单击浏览选择安装文件路径(建议将安装路径修改成其他盘符，如：D、E、F)，改好后单击确定再单击下一步(N)。

9.单击下一步(N)。

10.单击下一步(N)。

11.单击下一步(N)。

12.等待安装

13.单击完成程序安装完毕。

3补丁安装

3.1注意事项

1.企业在升级补丁文件前，要先将出口退税申报系统关闭退出。

2.补丁的升级路径为/离线出口退税申报软件/生产企业离线出口退税申报软件，请将补丁文件安装到对应路径下。

3.本补丁仅适用于生产企业离线出口退税申报软件_正式版_00001及以上版本。

3.2安装说明

1.找到出口退税申报系统补丁安装文件生产企业离线出口退税申报软件_正式版_00004_L05(增量补丁)，如图：

2.双击运行程序，补丁包将自动检测已安装的出口退税申报系统的安装路径，如路径不正确可点击选择路径更改路径，企业用户在核对安装路径无误后，单击安装开始升级：

3.确认税务机关版本已升级，点击是进行升级。否则点击否，停止升级。

4.系统提示安装成功，单击确定完成安装。

5.运行出口退税申报系统，在主界面右下角查看版本，确认是否升级成功。